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188金宝搏beat2017年部门预算支出绩效报告
 
发布时间:2018-09-14       选择阅读字体:【 小】    阅读次数:
 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

188金宝搏beat包含了188金宝搏beat、民主派、工商联以及知联会和新阶联共有11个单位,具体情况如下:

1)188金宝搏beat(含知联会)有编制19名,内设机构7个。

27个民主派和工商联,共有编制47名,内设机构19个,其中工商联下属事业单位1个。

(二)机构职能

1)188金宝搏beat工作职责:188金宝搏beat是主管统一战线工作的职能部门,是在bet188工作方面的参谋和助手。一是负责协调、监督、检查全统一战线工作,调研、执行中央关于bet188的方针、政策,并反映工作意见和建议,协调处理bet188工作中的问题。二是负责联系各民主派和无派人士,反映他们的意见和建议;研究贯彻领导的多合作和政治协商制度以及对民主派的方针、政策;落实中央、、关于发挥民主派和无派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为同民主派、无派人士进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主派加强自身建设,改善工作条件和生活条件。三是调研、监督检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。四是负责开展以祖国统一为重点的海外bet188工作。联系香港澳门和海外有关代表人士;做好台胞、台属的有关工作。五是负责外人士的 政治安排。会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务的工作;做好外后备干部和新的代表人物队伍的工作;受托,领导工商联组,指导工商联工作;协调指导民族宗教的工作;联系、管理黄埔军校成员;指导有关bet188团体和人民团体的bet188工作;协助有关部门管理县()188金宝搏beat长。六是调查研究我是非公有制经济代表人士的情况,提出相应政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。七是调查研究外知识分子的情况,提出相应政策建议;联系并培养外知识分子代表人物。八是负责开展海内外bet188宣传工作和bet188系统干部培训工作;协调政府各有关部门的bet188工作;指导地方bet188工作。

2)民主派工作职责:发挥参政民主监督和参政议政作用。一是民主监督,二是参政议政,三是建言献策,四是社会服务,五是队伍建设和后备干部培养。

3)工商联的工作职责:工商联是和政府联系非公经济人士的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的助手。一是参与大政方针和重大问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。二是密切联系会员,畅通反映渠道,表彰先进典型,做好代表人士政治安排的推荐工作。三是加强和改进非公有制经济人士思想思想政治工作。四是引导非公有制人士按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。五是代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。六是为会员培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。七是增强与港澳台工商界人士和国外工商社团的联系与交往,促进经贸合作。八是加强自身建设,提高履行职责和发挥作用的能力。

(三)人员概况

1)188金宝搏beat实有在编人数17人,调入2人,退休1人。

2)民主派、工商联实有在编人数39人,调入6人,调出1人,退休1人。

3)有退休职工50人。

 以上共有在职职工56人,退休职工50人。调出1人,调入8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2017年188金宝搏beat(含民主派、工商联、知联会、新阶联共11个单位)全年财政收入为14,431,520.80 .

(二)部门财政资金支出情况。

2017年188金宝搏beat(含民主派、工商联、知联会、新阶联共11个单位)全年财政支出为14506102.29 .其中人员经费10445878.91元,日常公用经费为1662336.43元,项目支出为2397886.95元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

严格按照预算法要求,应编尽编预算收入,按照零基预算编制支出预算,加大专项资金清理归并整合力度,保障重点项目,明晰支出责任,规范设立项目,专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

2017年度我部编报预算总额为11702300元,其中基本支出预算为10132300元,用于保障188金宝搏beat机关、民主派工商联机关及事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出预算为1570000元,用于保障188金宝搏beat机关、民主派工商联机关及事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,及其他专项业务工作的经费支出。

(二)执行管理情况

预算执行中,我单位严格按照项目资金的用途和使用范围,确保专款专用;加强内控制度的建设和完善;严格执行财经纪律。

2017年我部财政预算实际到位数为14,431,520.80 元,年中财政调整预算增加2729220.8元。全年预算执行达到100%,年末结转结余0元。

(三)决算编制情况

我部按时、保质编制完成了2017年度部门决算,真实反映了2017年度收支情况,做到了帐表一致。

(四 )支出绩效情况

2017年,部门经费全力保障188金宝搏beat机关、民主派工商联机关和知联会、新联会、非公服务中心运转,各领域bet188工作成绩显著。

一是共同思想政治基础不断夯实

印发《关于全统一战线认真学习宣传贯彻的十九大精神扎实开展聚力伟大梦想主题教育实践活动的通知》,配套制定全统一战线、部总支、部机关三个学习宣传十九大精神工作方案,多层次、多形式、多渠道抓好的十九大精神在统一战线各领域的贯彻落实。组织开展第26期民主派、工商联和知联会负责人暑期活动,深入学习贯彻第十一次代会精神暨推进两学一做常态化制度化电视电话会议精神,凝聚全统一战线主动作为争创一流的思想共识。

二是大bet188格局更加完善

组织领导到位,常会议专题研究bet188工作10次,书记对bet188工作作出批示12次,政府主要领导带头出席bet188工作的重要会议、活动等20余次,188金宝搏beat主要领导到政协培训班、校主体班、bet188干部培训班、外人士培训班、县等各类培训班授课4次。人员配备到位,争取成立了民主派服务中心,增加事业编制3名;督促县()加强人员配备,县()188金宝搏beat均增加了1-2人。目标考核到位,对全bet188重点工作进行清单管理,完善bet188工作督查督办制度,建立了包括县()、bet188工作任务重的36个级部门、大企业院校的bet188工作考核体系,实现了统一战线成员单位全覆盖。信息宣传到位,各类信息被中央188金宝搏beat网站等国家级媒体采用9篇,《四川bet188工作》采用17篇,《四川统一战线》采用16篇,办采用9篇,188金宝搏beat网站与同心四川等级bet188媒体采用100余篇。短板弥补到位,确定了、、县()三级共26个基层示范创建单位,每月对创建工作进展情况及下一步工作计划进行通报。

三是多合作和政治协商水平显著提升

继续加强与民主派中央、的联系,打造直通车升级版,截至目前,共拜访民主派中央领导4次,经过争取,民进中央已协调新教育研究院于7月中旬将纳入新教育实验;致公中央副主席兼秘书长曹鸿鸣一行莅攀实地调研;与农工四川启动第二轮农攀合作。

协助制定并实施《2017年政协商计划》,全面启动民主派脱贫攻坚民主监督工作,启动一派一品牌创建工作。加强外人士意见建议办理工作,编辑外人士建议26期,获得政府领导批示13期。

四是外代表人士队伍建设进一步加强

与组织部联合开展外干部摸底调研,建立包含3400名外干部的数据库,并实施分类管理。召开组织部、188金宝搏beat年度外干部工作联席会,制定了外干部工作五个共同意见,议定了加大外正县级干部使用、交流及锻炼的建议措施和加大外副县级干部配备使用力度的建议措施。全面加强外干部培训教育,截至目前累计培训1052人次。

五是民族宗教领域和谐稳定局面深化巩固

协助召开全宗教工作会议,推动全宗教工作联席会议升格为宗教工作联席会议。深入开展法律进寺观教堂和和谐寺观教堂创建活动,印发《法律知识宣传手册》5000余册。主要领导亲自带队调研全宗教工作,协调推进东江南基督教堂新址建设等7个宗教领域重点问题的逐步解决。

六是外知识分子和新的社会阶层人士工作蹄疾步稳

常会专题研究新阶层bet188工作2次,确定新阶层五个一工程并推动取得实效。召开全新阶层bet188工作会,争取设立了知识分子和新的社会阶层人士科,建立新的社会阶层人士列名联系制度。开展新阶层bet188工作试点,全面启动10个示范点创建工作。加强新的社会阶层人士组织建设,在全成立了首家在民政登记注册的新的社会阶层人士联谊会,并分行业、分县成立7个分会,开展新阶送文化、送爱心、送卫生、送岗位、送法律、八一联欢进军营”“环保宣传进企业等活动。圆满完成知联会换届工作。

七是非公经济两个健康取得实效

建立了以联合调研+联席会议+联动落实为抓手的促进非公企业发展联席会议制度,精准服务非公企业发展。加强非公经济人士培训力度,共举办各类培训4期,累计培训550余人次。加大与上海188金宝搏beat沟通力度,成功协调3名全国知名企业家来攀授课。与上海普陀工商联签订了友好合作协议,促成月星集团等公司与我达成初步投资意向,两地联合组织开展了青年创业企业家培训班。圆满完成县()工商联换届工作,全率先在总商会建立了。

八是自身建设持续加强

推动两学一做学习教育常态化制度化,深入开展两转一提主题教育活动,制定学习教育实施方案。完成机关总支换届工作,机关支部开展员主题日活动、员学习日活动等各类活动17次。全面加强风廉政建设,不断细化风廉政建设主体责任和监督责任。深入开展走基层双联等活动,全面做好盐边县红宝乡蚂蟥箐村的结对帮扶工作,落实帮扶事项45项,资金110余万元。

2)机关厉行节约

2017年机关因公出国(境)费用0元,比2016年压缩5.96万元,公务接待费与去年压缩0.05万元,车辆购置及运行费用比2016年压缩8.97万元,会议费压缩15.23万元。

3)机关节能降耗

机关水、电、气、燃油节能降耗情况等。

按照公共机构节能减排要求,在部领导高度重视下, 2017年用水、用电、用油均有所下降。

2、专项预算项目(待批复项目)支出绩效

2017年我部项目资金主要是业务工作经费、换届经费和培训班工作经费。业务工作经费的使用,满足了专项工作的开展、保障了日常工作运转。换届经费确保了民建基层和外知识分子联谊会的换届会议开,圆满完成了换届工作。培训班工作经费用确保了3个培训班的举办,圆满完成培训任务,共培训155人。

(五)财务管理情况

2017年我单位严格按照财务管理规定开展工作。1、加强会计基础工作。为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定岗位责任制,扎实地做好财务基础工作,一年来,我们把会计基础学习及各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。2、重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得188金宝搏beat和民主派工商联能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了188金宝搏beat和民主派工商联一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。 3、合理安排收支预算,严格预算管理。 单位预算是机关完成各项工作任务,实现计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好188金宝搏beat和民主派工商联的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据188金宝搏beat和民主派工商联的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,充分发挥了资金的使用效益,确保了188金宝搏beat和民主派工商联各项工作的顺利完成。 4、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导本单位预算执行工作的重要资料,也是编制下年度政府办财务收支计划的基础。所以我们非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。5、科学调度,厉行节约 科学调度,本着厉行节约,保证工作需要地原则,坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调剂,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。6、认真做好决算公开工作。严格按照财政局的要求,认真做好决算公开报表填报工作,确保在批复下达后20个工作日内将决算数据发送到财政局,进行统一公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过绩效评价,分析资金使用规律,提高资金使用效益,强化资金管理责任,促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控,有效提高使用人员注重资金使用绩效,强化绩效管理主体意识,将绩效评价结果作为预算安排的重要依据,更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

(二)存在问题。新进人员社保、医保和公积金没有预算经费,存在挤占公用经费情况。

(三)改进建议

建议财政局改变预算规则,紧跟时代要求,足额预算人员的医保、社保和公积金等费用;加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训。

 

                               2018420

 

 
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